CONTRATAÇÕES DIRETAS 2022
| Número do protocolo | Objeto | Fornecedor | Valor | Empenho | Data da autorização | Número da dispensa |
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18.491.509-0 |
SERVIÇO DE CARIMBO |
CHAVEIRO MULT CHAVES LTDA | R$ 7.355,00 | 22000722 |
15/02/2022 |
013/2022 |
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18.891.377-6 |
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR | JMF COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 9.480,00 | 22002764 |
24/06/2022 |
294/2022 |
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18.522.530-5 |
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR BAPTISTA | BAPTISTA REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | R$ 3.555,00 | 2200082 |
10/02/2022 |
021/2022 |
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18.533.239-0 |
AQUISIÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO | EVEPROMO EVENTOS - EIRELI | R$ 15.500,00 | 22000762 |
25/02/2022 |
019/2022 |
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18.598.892-9 |
AQUISIÇÃO DE CADERNO PEQUENO E TINTA GUACHE | DIST PARANA COM DE MAT DE ESC E INFORMATICA LTDA | R$ 12.207,00 | 22001604 |
05/05/2022 |
113/2022 |
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18.123.134-3 |
AQUISIÇÃO DE CARTÃO VISITA | PAPEL OURO GRÁFICA EDITORA EIRELI-ME | R$ 2.400,00 | 22000388 |
12/11/2021 |
100/2021 |
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18.891.373-3 |
AQUISIÇÃO DE COPO DE ÁGUA | VILMA JUSTINO DE MATOS LISBOA DISTRIBUIDORA | R$ 5.600,00 | 22001607 |
09/05/2022 |
135/2022 |
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18.491.752-1 |
AQUISIÇÃO DE CRACHÁ | FABRICA DO CRACHA AUTOMACAO LTDA | R$ 3.150,00 | 22001317 |
11/04/2022 |
015/2022 |
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19.113.131-2 |
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA CERIMONIAL | HARLEY DE AGUIAR JUNIOR EPP | R$ 9.080,00 | 22005817 |
16/09/2022 |
715/2022 |
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19.167.613-0 |
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PROJETOR | LUCA COMÉRCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS LTDA | R$ 6.540,00 | 22004704 |
17/08/2022 |
564/2022 |
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18.698.027-1 |
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA | MASTERLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 15.750,00 | 22000983 |
09/03/2022 |
024/2022 |
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19.059.612-5 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL VERGÊ | RIBO PAPELARIA E INFORMATICA | R$ 3.818,00 | 22004872 |
31/08/2022 |
633/2022 |
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18.268.688-3 |
AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE 5 LITROS | VERDESAN COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
R$ 11.600,00 | 22000979 |
21/02/2022 |
017/2022 |
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18.336.956-3 |
AQUISIÇÃO DE FONTE DE IMPRESSORA ZEBRA ZXP | E-MOBILE COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | R$ 250,00 | 22000733 |
21/02/2022 |
015/2022 |
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18.326.138-0 |
AQUISIÇÃO DE KIT COMBUSTÍVEL | MH3 INDUSTRIA E TREINAMENTOS EIRELI | R$ 16.993,82 | 22000007 |
06/05/2022 |
124/2022 |
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18.728.812-6 |
CONFERENCIA DE IGUALDADE RACIAL |
KANDYANY EVENTOS LTDA | R$ 42.000,00 | 22000001 |
04/04/2022 |
034/2022 |
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18.646.637-3 |
CONTRATAÇÃO DE PLOTAGEM FACHADA - AG TRABALHADOR | COLOR PRINT E COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | R$ 1.080,00 | 22004199 |
20/07/2022 |
408/2022 |
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18.434.105-0 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CARGA | ANDRESSA CRISTIANE SCHEIN | R$ 450,00 | 22002019 |
23/02/2022 |
018/2022 |
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18.088.622-2 |
INSTALAÇÃO DE REDE E TELEFONIA | CLEUSA REGINA MENARE DA ROSA VERRUCH 48347760934 | R$ 8.797,50 | 22000982 |
08/03/2022 |
022/2022 |
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18.698.195-2 |
LOCAÇÃO DE TELÃO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | JOCELAINE MARA BATISTA DA CRUZ BASTIANI | R$ 2.770,00 | 22000809 |
21/03/2022 |
028/2022 |
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18.881.802-1 |
TRANSPORTE PARA MUDANÇA DO ARQUIVO DA SEJUF | MOVING MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA | R$ 20.980,00 | 22001718 |
17/05/2022 |
172/2022 |
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18.801.727-4 |
SERVIÇO DE CACHÊ - DANÇA | COMPANHIA DE DANCA UCRANIANA VERKOVENA DE MARINGA - PARANA | R$ 1.212,00 | 22000002 |
05/04/2022 |
009/2022 |
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18.518.123-5 |
SERVIÇO DE DESINFECÇÃO | HARD CLEAN SERVICOS DE LIMPEZA | R$ 4.175,00 | 22000816 |
18/03/2022 |
067/2022 |
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18.941.737-3 |
SERVIÇO DE DIVISÓRIA | DIVIFORMI COMERCIO DE MOVEIS LTDA -ME | R$ 5.020,00 | 22001984 |
20/05/2022 |
211/2022 |
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19.368.127-1 |
SERVIÇO DE LIMPEZA DE BANHEIRO | RI VALDIR NASCIMENTO LOPES EPP | R$ 6.260,00 | 22004866 |
09/09/2022 |
648/2022 |
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18.693.295-1 |
SERVIÇO DE MONTAGEM DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS | EVEPROMO EVENTOS - EIRELI | R$ 16.820,00 | 22000801 |
11/03/2022 |
025/2022 |