Licitações SEDS 2011 - Pregões
| PROTOCOLO | OBJETO | MODALIDADE | EDITAL | DATA/HORA | EMPRESA | PUBLICAÇÕES DO DIOE | STATUS | VALOR | |||
| ABERTURA | N° DIOE | RESULTADO | N° DIOE | ||||||||
| 10.873.199-0 | Aquisição de material de higiene pessoal | PE 001 | 05/04/2011 – 09:30 |
Lenine Toniolo ME | 23/03/11 | 8430 | 18/04/11 | 8448 | Homologada | R$ 24.291,00 | |
| 10.873.299-7 | Aquisição de Materiais de Limpeza | PE 002 | 18/04/2011 –14:30 | Comercial Bora e Filho Ltda – ME |
23/03/11 | 8430 | 03/05/11 | 8457 | Homologada | R$ 33.797,90 | |
| 10.873.300-4 | Aquisição de Materiais de Copa e Cozinha | PE 003 | 08/04/2011 – 09:30 |
Comercial Bora e Filho Ltda – ME |
25/03/11 | 8432 | 18/04/11 | 8448 | Homologada | R$ 14.640,00 | |
| 10.873.365-9 | Aquisição de Gêneros Alimentícios | PE 004 | 11/04/2011 - 09:30 |
Comercial Bora e Filho Ltda - ME | 25/03/11 | 8432 | 03/05/11 | 8457 | Homologada | R$ 43.200,00 | |
| 10.873.366-7 | Aquisição de Materiais de Expediente | PE 005 | 27/04/2011 – 09:30 |
Satélite Comercial Ltda – EPP | 11/04/11 | 8443 | 13/05/11 | 8465 | Homologada | R$ 24.288,89 | |
| 10.873.276-8 | Aquisição de Materiais de Informática | PE 006 | 19/04/2011 – 09:30 |
Ktec do Brasil Ltda e Malv do Brasil Ltda | 05/04/11 | 8439 | 25/05/11 | 8473 | Homologada | R$ 21.053,92 | |
| 10.873.234-2 | Contratação de hospedagens e Alimentação para os Conselheiros do CEDCA | PE 007 | 03/06/2011 – 09:30 |
Condor Hotel Ltda | 19/05/11 | 8469 | 16/06/11 | 8489 | Homologada | R$ 114.190,00 | |
| 10.961.818-7 | Aquisição de Materiais de Higiene Pessoal. | PE 008 | 09/05/2011 – 09:30h |
Lenine Toniolo ME | 25/04/11 | 8451 | 01/06/11 | 8478 | Homologada | R$ 7.359,00 | |
| 10.961.994-9 | Aquisição de Vestuário e Calçados | PE 009 | 26/05/2011 - 09:30 |
Calux e Abrahã comércio de tecido Ltda- ME | 12/05/11 | 8464 | 06/07/11 | 8501 | Homologada | R$ 37.811,00 | |
| 10.962.100-5 | Contratação de serviços gráficos | PE 010 | 17/06/2011 – 09:30 |
Arte Brasilis Comercio de Papeis Ltda ME | 06/06/11 | 8481 | 11/07/11 | 8504 | Homologada | R$ 27.658,00 | |
| 11.070.046-6 | Fretamento de ônibus para a Guarda Mirim | PE 011 | 09/08/2011 – 09:30 |
26/07/11 | 8515 | 14/09/11 | 8548 | Deserta | R$ 29.420,00 | ||
| 11.070.202-7 | Serviço gráfico, banners e adesivos | PE 012 | 04/10/2011 – 09:30 |
Etiquesul Industria Metalurgica e Gráfica LTDA | 21/09/11 | 8553 | 19/10/11 | 8572 | Homologada | R$ 7.000,00 | |
| 11.070.201-9 | Aquisição de equipamentos de segurança e cãmeras para o CFTV do CENSE Cvel II | PE 013 | 26/08/2011 – 09:30 |
Motoral equipamentos eletrônicos | 15/08/11 | 8529 | 30/09/11 | 8560 | Homologada | R$ 3.940,00 | |
| 11.070.189-6 | Aquisição de Kits de higiene bucal | PE 014 | 22/08/2011– 09:30 | Oralls Comércio Ltda – ME | 05/08/11 | 8523 | 06/09/11 | 8545 | Homologada | R$ 6.171,00 | |
| 11.142.036-0 | Aquisição de equipamentos para carga e descarga | PE 015 | 24/08/2011- 09:30 |
11/08/11 | 8527 | 06/09/11 | 8545 | Fracassada | R$ 18.982,00 | ||
| 11.119.237-5 | Aquisição de materiais elétricos | PE 016 | 29/08/2011 - 09:30 |
CLG da Silva -ME | 15/08/11 | 8529 | 22/09/11 | 8554 | Homologada | R$ 38.113,00 | |
| 11.141.890-0 | Aquisição de materiais de limpeza | PE 017 |
|
31/08/2011 – 09:30 |
Lenine Toniolo ME | 18/08/11 | 8532 | 22/09/11 | 8554 | Homologada | R$ 84.679,81 |
| 11.141.889-6 | Aquisição de materiais de higiene | PE 018 | 31/08/2011 – 09:30 |
Lenine Toniolo ME | 18/08/11 | 8532 | 22/09/11 | 8554 | Homologada | R$ 97.975,83 | |
| 11.141.914-0 | Aquisição de gêneros alimentícios | PE 019 | 01/09/2011 – 09:30 |
Mello e Lazarotto Comercial LTDA | 18/08/11 | 8532 | 13/10/11 | 8568 | Homologada | R$ 93.099,84 | |
| 11.141.888-8 | Aquisição de materiais de copa e cozinha | PE 020 | 01/09/2011 – 14:15 |
Lenine Toniolo ME | 18/08/11 | 8532 | 22/07/11 | 8554 | Homologada | R$ 31.538,50 | |
| 11.142.035-1 | Aquisição fracionada de gêneros alimentícios não perecíveis | PE 021 | 12/09/2011 - 09:30h |
Lenine Toniolo ME | 25/08/11 | 8537 | 04/10/11 | 8532 | Homologada | R$ 21.341,83 | |
| 11.156.322-5 | Contratação de empresa de fretamento de ônibus para guarda mirim | PE 022 | 12/09/2011 - 14:15 |
Fracassada | R$ 11.500,00 | ||||||
| 11.155.533-8 | Aquisição de kits de cama, mesa e banho, utensílios e colchões | PE 023 | 23/11/2011- 14:15 |
K e K Papelaria e Informática e One Up do Brasil | 07/11/11 | 8584 | 14/12/11 | 8009 | Homologada | R$ 2.505.991,50 | |
| 11.155.538-9 | Aquisição e montagem de aparelho de raio X | PE 024 | 21/10/2011 – 9:30 |
LUKET COMERCIAL – L.M LADEIRA E CIA LTDA | 07/10/11 | 8565 | 16/11/11 | 8589 | Homologada | R$ 2.999,99 | |
| 11.156.264-4 | Coleta e transporte de resíduos orgânicos | PE 025 | 25/10/2011 – 09:30 |
11/10/11 | 8567 | 26/10/11 | 8577 | Deserta | R$ 17.424,00 | ||
| 11.156.341-1 | Aquisição de passagens aéreas e terrestres | PE 026 | 31/10/2011 – 09:30 |
NC Turismo Ltda | 17/10/11 | 8570 | 16/11/11 | 8589 | Homologada | R$ 196.000,00 | |
| 11.155.685-7 | Alimentação Censes | PE 027 | 02/12/2011 – 09:30 |
15 Lotes | 17/11/11 | 8590 | 02/04/12 | 8684 | Homologada | R$ 5.466.264,00 | |
| 11.222.206-5 | Vale refeição para os Conselheiros | PE 028 | 22/11/2011 – 14:15 |
07/11/11 | 8584 | 24/11/11 | 8595 | Fracassada | R$ 47.589,12 | ||
| 11.222.218-9 | Manutenção para equipamentos odontológicos | PE 029 | 21/11/2011 – 14:15 |
07/11/11 | 8584 | 23/11/11 | 8594 | Deserta | R$ 16.600,00 | ||
| 11.156.043-9 | Aquisição de materiais para horta | PE 030 | 24/11/2011 – 14:15 |
09/11/11 | 8586 | 30/11/11 | 8599 | Fracassada | R$ 12.516,35 | ||
| 11.222.917-5 | Manutenção de caldeiras – Cense São Francisco | PE 031 | 22/11/2011 – 09:30 |
ABC Ferraz | 07/11/11 | 8584 | 01/12/11 | 8600 | Homologada | R$ 11.430,00 | |
| 11156041 | Aquisição de materiais para manutenção | PE 032 | 29/11/2011 – 09:30 |
16/11/11 | 8589 | 01/12/11 | 8600 | Deserta | R$ 5.238,97 | ||
| 11.222.896-9 | Aquisição de caixa de ramais | PE 033 | 23/11/2011 – 09:30 |
Ascot Telecomunicações Ltda | 07/11/11 | 8584 | 07/12/11 | 8604 | Homologada | R$ 11.850,00 | |
| 11.119.294-4 | Aquisição de vestuário e Calçados | PE 034 | 08/12/2011 – 16:30 |
Sérgio Paulo Abujanra Junior-M.E | 25/11/11 | 8596 | 22/12/11 | 8615 | Homologada | R$ 230.533,40 | |
| 11.223.073-4 | Manutenção de extintores de incêndio | PE 035 | 02/12/2011 – 09:30 |
ExtinorpiExtintores do Norte Pioneiro Ltda | 21/11/11 | 8592 | 09/12/11 | 8606 | Homologada | R$ 18.452,00 | |
| 11.288.110-7 | Materiais Gráficos | PE 036 | 02/12/2011 – 14:15 |
Arte Brasilis Comercio de Papeis Ltda ME | Homologada | R$ 23.850,00 | |||||
| 11.142.031-9 | Fornecimento de placas, molduras e adesivos | PE 037 | 01/12/2011 – 09:30 |
Etiquesul Industria Metalurgica e Gráfica LTDA | Homologada | R$ 29.113,00 | |||||
| 11.222.758-0 | Aquisição de material de expediente | PE 038 | 07/12/2011 – 14:15 |
Comercial Cronus Ltda | 24/11/11 | 8595 | 26/12/11 | 8616 | Homologada | R$ 52.877,14 | |
| 11.156.312-8 | Aquisição de rádio comunicadores | PE 039 | 07/12/2011 – 09:30 | MOC Rádiocomunicadores | 24/11/11 | 8595 | 28/12/11 | 8618 | Homologada | R$ 137.800,00 | |
| 11.222.935-3 | Aquisição de material para oficina de artesanato | PE 040 | 08/12/2011 – 09:30 |
Tricomais Comercio de linhas e aviamentos Ltda | 25/11/11 | 8596 | 26/12/11 | 8616 | Homologada | R$ 49.999,00 | |
| 11.222.838-1 | Aquisição de materiais para aulas de artes | PE 041 | 08/12/2011 – 14:15 |
Ivani M. Gasparetto Soster Alimentos -ME | 25/11/11 | 8596 | 22/12/11 | 8615 | Homologada | R$ 65.199,96 | |
| 11.223.196-0 | Aquisição de passagens aéreas | PE 042 |
|
Cancelada | R$ 151.509,60 | ||||||
| 11.288.387-8 | Aquisição de servidores | PE 043 |
|
09/12/2011 – 14:15 |
25/11/11 | 8596 | 13/12/11 | 8608 | Cancelada | R$ 79.310,00 | |
| 11.288.328-2 | Contratação de empresa prestadora de serviços de dedetização, desratização e limpeza de caixa d'água | PE 044 | 09/12/2011 – 14:15 |
Sarubbi Prestadora de Serviço Ltda | 25/11/11 | 8596 | 28/12/11 | 8618 | Homologada | R$ 84.310,00 | |
| 11.228.180-8 | Aquisição de eletrodomésticos e eletrônicos | PE 045 | 08/12/2011 – 15:30 |
15 Lotes | 25/11/11 | 8596 | 27/12/11 | 8617 | Homologada | R$ 150.710,16 | |
| 11.288.152-2 | Contratação de empresa prestadora de serviços de lixamento, colagem, calefação e aplicação de verniz alto tráfego | PE 046 |
|
Cancelada | R$ 7.000,00 | ||||||
| 11.288.394-0 | Contratação de empresa prestadora de serviços de montagem e desmontagem de parede divisória naval | PE 047 |
|
Cancelada | R$ 2.048,00 | ||||||
| 11.288.275-8 | Contratação de empresa prestadora de serviços de higienização e organização de arquivo | PE 048 | 09/12/2011 – 09:30 |
AA Serviço de Informação e Apio Administrativo Ltd | Homologada | R$ 175.999,00 | |||||